中国共产党晋中市委党校 2022年度部门预算情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
我校是在晋中市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的直接部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。
（二）部门预算单位构成
我校共设有管理、教研共16个机构，包含办公室、人事部、教务部、学员管理部、基础党校指导部、财务部、后勤保障部、科研部、马克思主义基础理论教研部、经济学教研部、公共管理教研部、政治与法律教研部、党史党建教研部、市情教研部、综合教研部、图书资料部。
二、部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算1420.30万元，比2021年增加18.32万元。主要是新增人员4人。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出1274.70万元，2021年基本支出1243.58万元，2022年比2021年增加31.12万元，基本支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出, 增加的主要原因是新增人员4人，公积金基数增加。
2．2022年项目支出75.60万元，2021年项目支出83.40万元，2022年比2021年减少7.8万元。
项目支出主要用于教师培训、科研考察、图书购置、学员培训、学员食堂，减少的主要原因是按财政要求压缩经费。
3.“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元，全部为公务接待费，比2021年减少3.6万元，减少的主要原因是公车管理移交机关事务管理局，无公务用车运行维护费。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费132.18万元，比上年减少5.54万元。主要用于：日常公用经费、公务交通补贴、离退休干部党支部经费、职工福利费、工会经费。减少的主要原因是按财政要求压缩经费。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额11.16万元，其中：印刷服务8.9万元，复印纸1万元，架类设备购置0.15万元，柜类设备购置1万元，碎纸机0.11万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标9个，金额1420.30万元。(详见附表)
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。
2.房屋情况
办公用房面积12943.84平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
