一、部门概况

（一）主要职能

我校是在晋中市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地,是晋中市哲学社会科学研究机构和市委新型重要智库。

（二）部门预算单位构成

   我校共设有16个教学科研和附属机构以及管理机构，其中教学科研和附属机构9个：科研部、马克思主义基础理论教研部、经济学教研部、公共管理教研部、政治与法律教研部、党史党建教研部、市情教研部、综合教研部、图书资料部；管理机构7个：办公室、人事部、教务部、学员管理部、基层党校指导部、财务部、后勤保障部。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算1401.98万元，比2020年增加119.6万元。主要是人员调资、新进人员15人。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出1243.58万元，2020年基本支出1118.61万元，2021年比2020年增加124.97万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出, 增加的主要原因是人员调资、 新录用人员15人。

2．2021年项目支出83.4万元，2020年项目支出83.77万元，2021年比2020年减少0.37万元。

项目支出主要用于教师培训费、调研考察费、图书购置费、学员食堂费用、教学科研数据服务费、残保金，减少的主要原因是调研考察费和教师培训费减少10.37万元，增加残保金项目10万元，整体减少0.37万元。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.6万元，与2020年保持一致，全部为公务用车运行维护费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费137.72万元，比上年增加17.29万元。主要用于：日常公用经费、公车改革费用、离退休干部党支部经费、职工福利费、工会经费。增加的主要原因是公用经费增加。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额16.01万元，其中：椅凳类0.8万元，柜类2.5万元，输入输出设备3万元，办公消耗用品及类似物品2万元，印刷服务3万元，办公设备4.71万元

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标3个，金额27元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。

2.房屋情况

办公用房面积28293.9平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附件。

附件：2021年度部门预算报表

2021年度部门预算报表.zip