第一部分  概况

一、本部门主要职责

我校是在晋中市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的直接部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

二、机构设置情况

我校共设有17个教学科研和附属机构以及管理机构，其中教学科研和附属机构9个：马基教研室、公共管理学教研室、经济学教研室、党史党建教研室、法学教研室、综合教研室、科研室、市情研究室、图书资料室；管理机构8个：办公室、组织人事科、保卫科、教务科、培训科、联络科、行政科、膳食科。

第二部分  2020年度部门决算报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1458.24万元，比2019增加92.39万元，增加6.76%，主要原因：新增人员增加人员经费调资；2020年度支出合计1460.31万元，比2019增加72.96万元，增加5.26%，主要原因：新增人员增加人员经费调资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1458.24万元，其中：财政拨款收入1428.45万元，其他收入29.79万元（存量资金安排3.4万元，专户资金26.32万元，利息0.07万元）。财政拨款收入占总收入的97.96%，其他收入占总收入的2.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1460.31万元，其中：基本支出1227.45万元，占比84.05%；项目支出232.87万元（含其他收入26.32万元），占比15.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计1428.45万元，比2019增加106.97万元，增加8.09%。主要原因：新增人员，经费增加；2020年度财政拨款支出合计1430.57万元，比2019增加87.53万元，增加6.52%。主要原因：新增人员，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1430.57万元，占本年支出合计的97.96%。与2019年相比，财政拨款支出增加87.53万元，增加6.52%。主要原因：新增人员，经费增加。其中，人员经费1105.96万元，占比77.31%，日常公用经费121.47万元，占比8.49%，项目支出203.14万元，占比14.20%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

教育支出1282.46万元，完成预算的100%，用于本部门人员支出和日常公用，较2019年决算增加28.92万元，增加2.31%，主要原因：新增人员，经费增加；社会保障和就业支出113.66万元，完成预算的100 %，用于职工的各种社会保险和残疾人就业保证金支出，较2019年决算增加16.08万元，增加16.48% ，主要原因：新增人员，经费增加；医疗卫生与计划生育支出2.07万元，比上年增加0.15万元，增加7.81%，主要原因：新增人员，经费增加；其他扶贫支出13万元，完成预算100%，与上年保持一致。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成预算的100%，比2019年相比无变化，保持一致，其中公务用车购置及运行维护费4.6万元，完成预算100%，公务接待费预算0万元，决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出121.47万元，比2019年增加13.26万元，增加12.25%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额11.28万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

 2020年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,分别是图书购置费下达2万，实际完成2万元，完成率100%；教师培训费下达25万，实际完成21.34万元，完成率85.36%；培训班经费下达80万，实际完成26.32万元，完成率32.9%；调研考察费下达10.37万，实际完成9.98万元，完成率96.24%，涉及一般公共预算当年拨款37.37万元。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。    

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2020年度部门决算报表

2020年度部门决算报表.zip