第一部分  概况

      一、本部门主要职责

      我校是在晋中市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的直接部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

      二、机构设置情况

      我校共设有教研、管理共17个机构，其中教学科研机构9个：马基室、公共管理室法学室、党史党建室、经济学室、市情研究室、综合室、科研室、图书资料室；管理机构8个：办公室、组织人事科、保卫科、教务处、培训科、联络科、行政科、膳食科。

第二部分  2019年度部门决算报表(详见附表)

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

     六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2019年度收入合计1365.85万元，比2018增加128.33万元，增加10.37%，主要原因是：新增人员、调资，增加精神文明奖和一个月的考核奖；2019年度支出合计1387.35万元，比2018增加176.7万元，增加14.6%，主要原因是：新增人员、调资，增加精神文明奖和一个月的考核奖。

      二、收入决算情况说明

      本年收入合计1365.85万元，其中：财政拨款收入1321.48万元，财政专户收入44.27万元，利息收入0.1万元。财政拨款收入占总收入的96.75%，财政专户收入占总收入的3.24%。

      三、支出决算情况说明

      本年支出合计1387.35万元，其中：基本支出1082.28万元，占比78%；项目支出305.07万元（含财政专户44.27万元），占比22%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收入合计1321.48万元，比2018增加152.31万元，增加13.03%。主要原因是新增人员、调资，增加精神文明奖和一个月的考核奖；2019年度财政拨款支出合计1343.04万元，比2018增加200.47万元，增加17.55%。主要原因是新增人员、调资，增加精神文明奖和一个月的考核奖。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

      2019年度财政拨款支出1343.04万元，占本年支出合计的96.81%。与2018年相比，财政拨款支出增加200.47万元，增加17.55%。主要原因是新增人员、调资，增加精神文明奖和一个月的考核奖。其中，人员经费971.45万元，占比72.33%，日常公用经费110.79万元，占比8.25%，项目支出260.8万元，占比19.42%。

    （二）财政拨款支出决算具体情况

      教育支出1253.54万元，完成预算的99.26%，用于本部门人员支出和日常公用。较2018年决算增加213.58万元，增加20.54%，主要原因新增人员、调资，增加精神文明奖和一个月的考核奖；社会保障和就业支出97.58万元，完成预算的100 % ，用于职工的各种社会保险和残疾人就业保证金支出。较2018年决算103.97万元减少6.39万元，减少6.15 % ，增加原因养老保险缴费比例下调；医疗卫生与计划生育支出1.92万元，比上年增加0.71万元，增加58.68%原因是人员增加；其他扶贫支出13万元，完成预算100%，与上年保持一致。

     六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成预算的95.83%，其中公务用车购置及运行维护费4.6万元，完成预算100%，公务接待费预算0.2万元，决算0万元。

     七、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

     2019年本部门机关运行经费支出108.21万元，比2018年增加11.69万元，增加12.11%。主要原因是：人员增加。

   （二）政府采购情况说明

    2019年度，政府采购支出总额34.84万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.86万元。

   （三）国有资产占用情况说明

    截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆。

   （四）预算绩效情况说明

    2019年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,分别是图书购置费2万元、教师培训费20万元、培训班经费50万元，涉及一般公共预算当年拨款22万元。

   （五）其他需要说明的事项

     无其他需要说明事项。

第四部分  名词解释

      一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

     三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     四、 其他收入：指单位取得的由财政专户拨入的资金和存款利息收入等。

     五、 年初结转和结余：指单位以前年度自有资金结余结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      附件：2019年党校决算.xls

2019年党校决算.xls